在不断进步的时代，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的2022企业管理规章制度，希望能够帮助到大家。
2022企业管理规章制度1一、办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。
4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。
5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理
1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。
4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、复印
1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。
4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。
5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。
四、传真收发
1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。
2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。
3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发
1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。
2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。
4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。
5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
六、名片管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。
4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。
6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程
为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【20xx】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：
（一）原则：
讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：
1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；
2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在"刀刃"上；
3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。
（二）具体流程：
1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。
2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。
3、如果采取"调拨"程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；
4、如果采取"购买"程序，行政部将参照"xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"（苏股财字〖20xx〗第003号）有关规定具体执行。
5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循"价廉物美"的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。
6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票
1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。
2、每月30—31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。
4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。
5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程
为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：
1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。
2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。
3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。
4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。
5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~ ……此处隐藏25537个字……规程》考试合格后，才能再上岗工作。
4.7.5各生产岗位的人员，必须熟悉掌握有关触电现场急救，心肺复苏和紧急救护以及消防器材使用等方法。
4.7.6对参加本公司工作的临时工，外来施工人员，进入生产现场，相关部门的安监人员必须对他们进行安全教育及安全注意事项的交待。
4.8 安规考试管理
4.8.1每年的安规考试规定在4月份进行。
4.8.2公司安规考试由安监股组织命题，全公司统一时间进行闭卷考试。
4.8.3安规考试成绩合格分数为76分，考试不及格者，限定在1个月内补考合格，补考不合格者下岗1个月，舞弊者或无故不参加考试者，下岗1个月。
4.8.4从事特种工作作业人员，必须参加专业培训和考试，并持合格证上岗。
4.8.5安全监察机构：公司设立二级安全监察机构，即公司，股室二级安全监察机构。
4.8.6安全监察人员必须具备作风正派，实事求是，能坚持原则。
4.8.7安全活动规定：股室安监员应做好记录，活动保质保量，防止走过场，要结合实际，以及不安全隐患等进行讨论，记录要工整，每次发言人数不少于60%人/次。
4.9 反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理
4.9.1“三措”计划，应在每年的6月份前编制完成。“反措”计划由生产副经理组织生技，安监和有关部门提出，由生技股，安监股负责汇编：“安措”计划由各生产单位提出，安监股负责汇编：“三措”计划由生产副经理批准后执行。
4.9.2各生产单位每年5月底前，编制完成本单位的“两措”计划，并报生技股，安监股。部门，单位不能实施的计划，需报公司列入公司年度计划实施，于6月底前由生技股，安监股分别制订“三措”计划报州局。
4.9.3因资金或材料等原因而影响本年度部门，单位不能完成的“三措”计划内容，在下年度“三措”计划中列入完成。
4.9.4生产副经理，安监股，生技股和各生产部门主要负责人，安监员应经常检查监督“三措”计划的完成情况，公司每季进行一次检查，生产部门每月对完成情况进行一次检查。公司将对“三措”计划未完成的单位，部门，按省公司(1997)148号文《关于加强安全管理工作的通知》中的规定进行处罚。
4.10事故和障碍的调查，分析管理
4.10.1事故和障碍的调查，分析及处理必须严格执行《电业生产事故调查规程》，《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，《中华人民共和国劳动法》，《湖南省电力公司安全生产奖惩办法(试行)》的通知和本公司的安全生产奖罚规定，以及其他规定。
4.10.2事故调查，分析必须坚持“三不放过”的原则，实事求是 ，严肃认真，反对草率行事，更不能大事化小，小事化了，严禁隐瞒事故。
4.10.3各级领导和安监人员都必须认真贯彻执行各类事故，障碍统计标准。
4.10.4事故发生后，必须迅速抢救受伤人员和防止事故蔓延扩大，安监人员和事
故调查人员应迅速奔赴现场组织调查，搜集事故原始资料，未经相关公司领
导和安监股同意，任何人不得随意变动事故现场。
4.10.5凡发生事故，值班人员应立即向当值调度汇报，并向相关领导和安监股报告，
事故当事人和相关人员在下班后离开事故现场前写出事故的原始材料。
4.10.6凡发生重大设备事故的调查，由经理组织安监，生技及相关股室负责人和有关专业人员，成立事故调查组，经理担任组长，主持调查工作。
4.10.7凡发一般设备事故，由生产副经理组织调查。发生的未遂事故，一类障碍(非责任的)，二类障碍由股室领导组织调查。
4.10.8凡发生轻伤事故和一类责任障碍，安监股组织调查，主持召开分析会，责任单位安全第一责任人和安监员及有关人员参加;性质严重的轻伤事故的调查，由安监，生技，工会等相关人员参加。
4.10.9事故发生后，事故单位的安全员应综合写出事故，障碍分析书面材料报公司安监股，安监股综合填写报表报上级安监部门。
4.10.10事故，障碍发生后，责任单位要召开分析会，无故拖延或逾期不报者，安监股有权对其给予处罚(处罚依据本公司的《安全生产奖惩管理制度》)。
4.11安全报表管理
4.11.1安监股必须按州局规定，及时，准确填报各种安全报表，次月的1日用电话或传真报安全监督部。并按照部《电业生产事故调查规程》的规定，填报下列卡片，报表报送安全监察部：事故(障碍)卡片，人身事故卡片，交通事故统计卡片，违章下岗统计表，双票合格率统计票。
4.11.2安监股必须按上级要求，及时，准确填报人身事故报表，每月初报出。
4.11.3凡发生设备事故，人身伤亡事故，障碍的单位，必须及时报告安监股。月内交书面报告。
4.11.4对发生设备事故，障碍，人身事故的单位，隐瞒不报者按相关规定加倍处罚。
2022企业管理规章制度15电子商务公司管理
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目录
第一章工作理念第二章工作信念第三章组织结构 组织结构图 组织结构描述 电商交易中心 信息中心 客服中心 营销中心 岗位职责描述 电商交易中心经理 信息中心主管 客服中心主管 营销中心主管 硬件网络技术专员 软件数据技术专员 400客服 营销顾问
第四章员工职业行为规范 适用范围 基础规范
形象规范 办公规范 礼仪规范 电话礼仪
第五章绩效考核方案 考核目的 考核用途 考核原则 第四条考核对象 第五条考核机构 第六条考核原则 绩效考核周期 绩效管理工具 考核对应关系
绩效考核维度和指标的选择
年度考核成绩与年终奖金发放对应关系 考核结果的其他奖惩 特别奖励与专项奖励 绩效面谈 绩效申诉 跟踪和评估
第六章数据安全管理规范
附件一：电话礼仪规范范本 接听电话礼仪规范 特殊情况的处理电话回访语言规范
附表一：员工月工作计划、结果反馈表附表二：员工业绩考核表
摘要
为明确电商中心岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。
第一章工作理念
以效率求效益，解客户之忧，树立公司品牌形象。
第二章工作信念
热情：以饱满热情，对待工作，对待客户和同事。效益：以最小成本，换取客户和公司的互利共赢。敬业：对工作要恪尽职守，是敬业成为职业习惯。勤勉：对待本职工作应该积极勤恳、努力、负责。创新：不断优化和创新工作思路以提高工作效率。服从：服从上级安排和指示，按时完成本职工作。
第三章组织结构
组织结构图
组织结构描述
电商交易中心
主要职责是依据公司战略制定平台年度工作计划，并达成平台年度工作目标；在筹备期负责平台架构，初设，方案制定，团队培训，保证平台建设速度；平台筹建完成之后负责平台的推广、运营以及日。
